| DFT/25/0094 |
spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
103,32 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0044 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
288,75 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0043 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
375,50 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0023 |
splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.3 - 16.6.2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
427,51 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0021 |
vyúčtovanie elektrina apartmány 2/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
54,25 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0085 |
vyúčtovanie elektriny 02/2025 byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0088 |
vyúčtovanie elektrina Š, ŠI, ŠJ - 02/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 778,81 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0086 |
vyúčtovanie elektrina byt P. Horova 2/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,87 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0087 |
ISIC karty duplikát žiaci |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,60 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0042 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
293,62 € |
17.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0041 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
935,36 € |
17.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/041 |
Objednávame si u Vás pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v termíne 7.-8.4.2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
400,00 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/040 |
Objednávame si u Vás poradu riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďov. pôsobnosti PSK v termíne 27.-28.03.2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
120,00 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/039 |
Objednávame si u Vás univerzálne zrkadlo priemer 80 cm |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
110,00 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0092 |
pracovné stretnutie riaditeľov škôl |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
350,00 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0037 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
764,60 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0075 |
vývoz kuchynského odpadu ŠJ 02/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,00 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0100 |
videoseminár - zákon o archívoch a registratúrach |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 14/2025 |
Zmluva o údržbe a servise 122025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
12.03.2025 |
|
11.03.2029 |
13.03.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/25/0079 |
tonery ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ján Kundrík-ReCiD |
32934386 |
|
65,98 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
