| DFP/25/0002 |
služby PČ - prenájom priestorov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TIMAR s.r.o. |
36833517 |
|
370,75 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0011 |
odstránenie nedostatkov výťah PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
4 712,00 € |
16.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0509 |
vývoz kuchynského odpadu 12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
30,60 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0007 |
servisné práce - upgrade SW 1-3/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0008 |
RAP 2025 - upgrade SW |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0009 |
RAP za modul Zverejňovanie 2025 - majetok |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0505 |
|
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 500,35 € |
13.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0006 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
660,56 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0005 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
288,75 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0508 |
ISIC karty |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0002 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
657,73 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0004 |
karty OAJ a L a ONJ a L |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INVEST 15- EPERIA Prešov a. s. |
31716334 |
|
210,00 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0003 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
131,14 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/016 |
Objednávame si u Vás adaptér k notebooku |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
30,00 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/017 |
Objednávame si u Vás Zverejňovanie na rok 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
50,00 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0012 |
internet 02/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0011 |
spotrebný materiál |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
46,74 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0002 |
nové verzie MAGMA 1. stvrťrok 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0496 |
kopírovanie 10-12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
146,16 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/018 |
Objednávame si u Vás stavebný dozor pre zákazku "Odstránenie nedostatkov na osobnom výťahu TLV 500". |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DAFEM s. r. o. |
56052154 |
|
150,00 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
