| DFJ/25/0008 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
186,53 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0009 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
96,28 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0008 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
83,30 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0015 |
spotrebný materiál OAJ, ONJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
142,33 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0016 |
prenájom elektronickej nástenky 1.Q 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
138,00 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0007 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
694,89 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0004 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
75,69 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0003 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
51,05 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0018 |
zemný plyn vyúčtovanie 2024 byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2,48 € |
17.01.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0510 |
vyúčtovanie elektrina 12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 050,20 € |
16.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0513 |
vyúčtovanie - elektriny byt P. Horova 12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,54 € |
16.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0108 |
vyúčtovanie - elektriny apartmány - 12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
88,48 € |
16.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0004 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
894,56 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0512 |
zemný plyn byt P. Horova 12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,68 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0514 |
elektrina byt Višňová 12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,04 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0001 |
služby - vstup (návšteva ČR) |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenské opálové bane, s. r. o. |
45571503 |
|
112,00 € |
16.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0013 |
kartička pre zamestnancov 01/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
217,00 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0511 |
zemný plyn ŠJ 12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29,34 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0006 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
144,24 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0007 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
70,40 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
