| DFT/25/0288 |
pomocné práce - obedy ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DELŇA FOOD s.r.o. |
52449106 |
|
662,40 € |
03.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0300 |
pracovná zdravotná služba 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0328 |
čistiace potreby + DrHM ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
1 116,34 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0286 |
zemný plyn byt P. Horova 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,00 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0290 |
učebnice SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Didactiq s.r.o. |
55620370 |
|
89,31 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0107 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0285 |
DrHM ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
250,74 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/05 |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TJ-Legal, s.r.o. |
45447292 |
Iné |
0,00 € |
02.09.2025 |
02.12.2025 |
30.06.2026 |
01.12.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2025/12 |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Viera - Láska - Nádej, o.z. |
42090393 |
Iné |
0,00 € |
02.09.2025 |
02.12.2025 |
30.06.2026 |
01.12.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2025/17 |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov |
30807484 |
Iné |
0,00 € |
02.09.2025 |
02.12.2025 |
30.06.2026 |
01.12.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/25/0283 |
spotrebný materiál ŠI + DrHM |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Alasans s.r.o. |
47539569 |
|
364,50 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0106 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
707,15 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0104 |
potraviny ŠJ - šťavy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
259,35 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0105 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
858,12 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0292 |
oprava a rekonštrukcia ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Karol Korínek |
37464124 |
|
5 469,78 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/096 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy - ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
800,00 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/095a |
Objednávame si u Vás tlačiareň spolu s príslušenstvom - 2 ks |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
150,00 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0309 |
vzdelávacie poukazy - spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
AVACO MULTIMEDIA s.r.o. |
31712436 |
|
399,00 € |
01.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0318 |
vzdelávacie poukazy - spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ján Kundrík-ReCiD |
32934386 |
|
77,54 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/095 |
Objednávame si u Vás stavebné a maliarske práce - havarijný stav 3NP |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Karol Korínek |
37464124 |
|
2 800,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
