| DFSF/25/0001 |
slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov+prenájom športového zariadenia |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
4 SPORT, s.r.o. |
36478369 |
|
1 769,85 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0141 |
právne služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA spol.s r.o. |
36492086 |
|
123,55 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0063 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
175,05 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0126 |
vyúčtovanie elektrina byt P. Horova 03/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,53 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0127 |
vyúčtovanie elektrina byt Višňová 03/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,65 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0132 |
vyúčtovanie elektrina Š, ŠI, ŠJ - 03/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 119,64 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0031 |
vyúčtovanie elektrina apartmány 3/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,16 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0133 |
support kamerový a dochádzkový systém ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
676,50 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0129 |
odvoz odpadu ŠJ 03/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
57,50 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0130 |
kopírovanie 03/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
192,57 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0121 |
spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
16,90 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0060 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
858,89 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0131 |
mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 03/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
65,23 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0062 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
551,61 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0061 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
354,90 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0119 |
ISIC karty |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0112 |
kopírovanie 01-03/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
168,66 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0128 |
Služby - Porada |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
324,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0120 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 03/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 635,42 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0059 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
