| DFT/25/0151 |
kartičky pre zamestnancov 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
259,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0163 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 04/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 993,12 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0166 |
internet 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 15/2025 |
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOVARU - 2025 - Spojená škola, Masarykova 24, Prešov - 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
Iné |
38 338,80 € |
09.05.2025 |
|
28.02.2026 |
12.05.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/25/0159 |
mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 04/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
60,47 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0161 |
ISIC karty |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,90 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0158 |
internet - VBA prístup 04/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0160 |
telekomunikačné služby 04/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
38,52 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0165 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0169 |
právne služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA spol.s r.o. |
36492086 |
|
1 894,79 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0076 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
37,87 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0148 |
servis program ŠJ 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0075 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
225,26 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0074 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
479,46 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0144 |
zemný plyn byt P. Horova 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,00 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0073 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 757,72 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0147 |
pracovná zdravotná služba 04/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0145 |
prenájom ľadovej plochy 04/2025 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
5,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0149 |
zemný plyn ŠJ 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
57,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0143 |
čistenie rohoží |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,10 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
