| DFJ/25/0025 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
331,00 € |
24.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0027 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
62,97 € |
24.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/034 |
Objednávame si u Vás vzdelávacie podujatie: Praktická aplikácia cestovných náhrad, ich evidencia a účtovanie po novele účinnej od 1.1.2025. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
28,00 € |
24.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/033 |
Objednávame si u Vás Pracovné stretnutie riaditeľov škôl v termíne 31.3.-2.4.2025. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
350,00 € |
24.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0066 |
vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 01-02/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
934,70 € |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0061 |
služby - lyžiarsky kurz |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
500,00 € |
21.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0063 |
spotrebný materiál |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
169,24 € |
21.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0060 |
Lyžiarsky kurz |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
|
9 130,50 € |
21.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0062 |
ISIC karty |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,90 € |
21.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/030 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál pre potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
100,00 € |
21.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/031 |
Objednávame si u Vás prenájom ľadovej plochy-VUC |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
10,00 € |
21.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/032 |
Objednávame si u Vás ovocné šťavy pre potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
310,00 € |
21.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0059 |
servis - telefóna ústredňa ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
492,00 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0053 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
285,20 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0017 |
pranie a žehlenie PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
132,10 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0024 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
108,75 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0057 |
prístup do počítačovej siete SANET - I. Q 25 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/029 |
Objednávame si u Vás tonery |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ján Kundrík-ReCiD |
32934386 |
|
100,00 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP/25/0019 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
64,42 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0020 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
145,20 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
