| DFT/25/0260 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0261 |
pracovná zdravotná služba 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0263 |
vývoz kuchynského odpadu ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
11,50 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0259 |
servis výťahu apríl, máj, jún 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
249,08 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0262 |
kartičky pre zamestnancov 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
42,00 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0265 |
materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
167,77 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0266 |
krúžková činnosť - materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
505,25 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0257 |
zemný plyn byt P. Horova 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,00 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0258 |
zemný plyn ŠJ 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0264 |
spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
288,28 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/084 |
Objednávame si u Vás maliarske farby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
290,00 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/085 |
Objednávame si u Vás právne služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
JUDr. Martin Kirňak, advokát |
42078474 |
|
250,94 € |
29.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0255 |
vzdelávacie poukazy - športové potreby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
74,95 € |
28.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0254 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
15,35 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 22/2023/2 |
Dodatok č.2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
25.07.2025 |
01.09.2025 |
31.08.2026 |
20.08.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/25/0253 |
tlačivá SŠ + ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
666,18 € |
23.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0251 |
Spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
36396044 |
|
65,35 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0250 |
Spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
36396044 |
|
392,19 € |
22.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0247 |
vzdelávacie poukazy - hra SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
95,66 € |
21.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 22/2025 |
Nájomná zmluva č.22/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Anna Pnevska |
|
Nájmy a prenájmy |
220,00 € |
21.07.2025 |
01.08.2025 |
30.06.2027 |
30.07.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
