| DFT/25/0360 |
revízia komínov ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Štec KOMIN SERVIS |
34651659 |
|
100,00 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0346 |
internet - VBA prístup 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0350 |
telekomunikačné služby 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
39,37 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0139 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
300,30 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/113 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál (zásuvka + redukcie) |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
200,00 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0133 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
713,29 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0345 |
mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,64 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0355 |
servis program ŠJ 10/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0067 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 10/2025 PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0358 |
internet 11/2025 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0359 |
kartičky pre zamestnancov 10/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
42,00 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0338 |
pracovná zdravotná služba 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0336 |
BOZP III. Q 2025 ŠJ + ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Miroslav Špak-MIJAMI |
43021859 |
|
479,70 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0339 |
servisné práce - upgrade SW 10-12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/112 |
Objednávame si u Vás poradu riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďov. pôsobnosti PSK v termíne 23.10-24.10.2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
130,00 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/111 |
Objednávame si u Vás školské tlačivá |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
50,00 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0128 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
619,97 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0130 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
60,34 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0129 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
636,81 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0337 |
kopírovanie - mzdová účtáreň |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
8,17 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
