| DFT/25/0167 |
nastavenie funkcionalít Magma SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0036 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
14,74 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0034 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
39,64 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0035 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
100,65 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/055 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál do tlačiarní + tonery. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ján Kundrík-ReCiD |
32934386 |
|
500,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0155 |
vyúčtovanie elektrina byt Višňová 04/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
16.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0033 |
vyúčtovanie elektrina apartmány 4/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,57 € |
16.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/053 |
Objednávame si u Vás umývací a oplachovací prostriedok (4x4kg, 2x 2,5L) |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
596,55 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0157 |
support kamerový a dochádzkový systém ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
270,60 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0081 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
268,31 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0077 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
348,08 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0078 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/054 |
Objednávame si u Vás službu určenie trhovej ceny nájomného - byt Pavla Horova |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
3 ON REAL s.r.o. |
52313760 |
|
120,00 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 8/2025/1 |
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve č. 8/2025 o dodávke potravinového tovaru-mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
Iné |
0,00 € |
15.05.2025 |
|
28.02.2026 |
16.05.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2025/051 |
Objednávame si u Vás výdajný terminál pre výdaj stravy - ELCOM AIO v 15". |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
JIS-SK, s.r.o. |
45687951 |
|
1 699,86 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/052 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DT - SMART s.r.o. |
46777555 |
|
500,00 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/050 |
Objednávame si u Vás konzultácie pre program Magma |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
200,00 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0154 |
výdajný box ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
JIS-SK, s.r.o. |
45687951 |
|
1 699,86 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0156 |
spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
81,45 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0152 |
vyúčtovanie elektrina Š, ŠI, ŠJ - 04/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 676,15 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
