| DFJ/25/0179 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
553,75 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0414 |
vývoz kuchynského odpadu ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
52,95 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0415 |
pracovná zdravotná služba 11/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0180 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
726,54 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0076 |
kopírovanie 11/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
129,78 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0416 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0417 |
kartičky pre zamestnancov 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
42,00 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0077 |
spotrebný materiál + DrHM PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
376,10 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0078 |
oprava zariadenia PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
377,61 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0079 |
spotrebný materiál PČ - umývací prostriedok |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
262,91 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0175 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
250,23 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0413 |
poistenie auto na rok 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
180,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0409 |
zemný plyn byt P. Horova 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0410 |
zemný plyn ŠJ 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
279,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0411 |
školenie - ÚZ v PO a RO ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
60,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0171 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
3 931,11 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0075 |
splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 8.12.2025 - 7.3.2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
498,15 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/140 |
Objednávame si u Vás 5 ks reklamných banerov na sklách dopr.prostriedkov MHD v termíne od 15.12.-31.12.2025. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
35763205 |
|
320,00 € |
01.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0412 |
vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 08-11/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 170,74 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0173 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
2 150,87 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
