| DFT/25/0354 |
vyúčtovanie elektrina Š, ŠI, ŠJ - 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 826,10 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0138 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
382,92 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0356 |
čistenie rohoží ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,05 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0348 |
DHM - tlačiarne vrátane príslušenstva 2ks |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
150,01 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0064 |
havarijný stav - poškodená strecha 3. NP (maliarske a stavebné práce) |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Karol Korínek |
37464124 |
|
2 733,03 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0357 |
DrHM SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
175,15 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0065 |
servis výťahu júl, august, september 2025 PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
249,08 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0066 |
vyúčtovanie - elektriny apartmány - 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,32 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0352 |
vyúčtovanie elektrina byt P. Horova 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,93 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0353 |
vyúčtovanie elektriny 09/2025 byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,59 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0349 |
vývoz kuchynského odpadu ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
55,23 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0361 |
systémová podpora MAGMA IV. štvrťrok 2025 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0136 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
222,77 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0137 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
485,02 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0134 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
469,28 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0135 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
709,24 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0132 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
147,31 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0347 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 032,81 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0351 |
support kamerový a dochádzkový systém ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
270,60 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0131 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
288,75 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
