| DFP/25/0037 |
služby - prenájom priestorov PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DT - SMART s.r.o. |
46777555 |
|
175,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0171 |
čistiace potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
818,23 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0172 |
čistiace potreby ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
1 117,61 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0038 |
čistiace potreby PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
692,12 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/060 |
Objednávame si u Vás ubytovanie v termíne od 3.6.2025 do 4.6.2025 pre 2 osoby. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DHolding s.r.o. |
50300580 |
|
144,00 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/059 |
Objednávame si u Vás odpadovú nádobu 120L - 4 ks |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
|
145,00 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/057 |
Objednávame si u Vás IT spotrebný materiál + servisné služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
500,00 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/058 |
Objednávame si u Vás prenájom kontajnera+služby súvisiace s prenájmom. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
510,00 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/056 |
Objednávame si u Vás právne služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
JUDr. Martin Kirňak, advokát |
42078474 |
|
200,00 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 17/2025 |
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA na dodávku tovaru - „Hygienické potreby, prostriedky na čistenie a dezinfekciu“ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
9 218,08 € |
20.05.2025 |
|
19.05.2027 |
20.05.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/25/0168 |
spotrebný materiál ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
596,55 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0162 |
prístup do počítačovej siete SANET - II. Q 25 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0082 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
463,64 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0167 |
nastavenie funkcionalít Magma SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0036 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
14,74 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0034 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
39,64 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0035 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
100,65 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/055 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál do tlačiarní + tonery. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ján Kundrík-ReCiD |
32934386 |
|
500,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0155 |
vyúčtovanie elektrina byt Višňová 04/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
16.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0033 |
vyúčtovanie elektrina apartmány 4/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,57 € |
16.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
