| DFT/25/0433 |
vyúčtovanie elektriny Š, ŠI, ŠJ 11/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 253,15 € |
12.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0085 |
vyúčtovanie elektriny PČ - apartmány 11/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
102,01 € |
12.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0434 |
vyúčtovanie elektriny byt Višňová 11/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
39,88 € |
12.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0435 |
vyúčtovanie elektriny 11/2025 byt P. Horova |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,93 € |
12.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0080 |
DrHM PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FAST PLUS, spol. s.r.o. |
35712783 |
|
293,38 € |
10.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 41/2025 |
Poistenie predĺženej záruky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SV Pojišťovna, a. s |
61858714 |
Iné |
72,00 € |
10.12.2025 |
10.06.2026 |
09.06.2029 |
15.12.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 42/2025 |
Rámcová zmluva č.42/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ALEXANDERS, s. r. o. |
44670508 |
Iné |
0,00 € |
10.12.2025 |
16.12.2025 |
31.12.2026 |
15.12.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFSF/25/0007 |
sociálny fond - vianočný večierok SF |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
194,35 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0419 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
95,94 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0423 |
internet 01/2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0418 |
maturity - služby (reklamné podsvietenie loga školy) |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
848,70 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 40/2025 |
Individuálne cestovné postenie uzatvorené na diaľku |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
13,50 € |
08.12.2025 |
11.12.2025 |
12.12.2025 |
10.12.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/25/0429 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 11/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 902,63 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0421 |
mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 11/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
78,13 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0424 |
servis program ŠJ 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0420 |
telekomunikačné služby 11/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
38,92 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0422 |
internet - VBA prístup 11/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0176 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
259,35 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0177 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
730,07 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0178 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,61 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
