| DFT/24/0011 |
výherné poukážky - OAJ a ONJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INVEST 15- EPERIA Prešov a. s. |
31716334 |
|
210,00 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 1/2024 |
Dohoda č. 3/2024/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže "Olympiáda v NEJ, "Olympiáda v ANJ" |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálny úrad školskej správy |
54131472 |
Iné |
0,00 € |
10.01.2024 |
|
30.06.2024 |
18.01.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0003 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
312,41 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0006 |
nové verzie MAGMA 1.štvrťrok 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/23/0431 |
telekomunikačné služby 12/2023 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
41,94 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/23/0430 |
internet - VBA prístup 12/2023 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0004 |
internet 01/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/23/0429 |
čistenie rohoží |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
64,48 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/011 |
Objednávame si u Vás darčekové karty EPERIA- Olympiáda v cudzom jazyku |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INVEST 15- EPERIA Prešov a. s. |
31716334 |
|
210,00 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/23/0433 |
zemný plyn vyúčtovanie 122023 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25 344,92 € |
09.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/005 |
Spotrebný materiál + kuchynské príslušenstvo |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
NORMA Jozef Muľ |
31291295 |
|
100,00 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/23/0428 |
vývoz kuchynského odpadu 12/2023 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,80 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0001 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
225,90 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
pranie a žehlenie PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
136,70 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0021 |
členský poplatok RVC na rok 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
40,00 € |
09.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/004 |
Objednávame si u Vás propagačné materiály |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Marián Harčar - ENVIROPRINT |
43300596 |
|
55,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0002 |
servis program ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
58,80 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0002 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 093,36 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0001 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
247,50 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0005 |
SPIN |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
