| 2024/010 |
Objednávame si u Vás členský príspevok na rok 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0002 |
drobný nákup PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
NORMA Jozef Muľ |
31291295 |
|
83,11 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0007 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
868,48 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0010 |
potraviny - vlastné - olympiády AJ a NJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Pavol Pagurko |
14277611 |
|
48,30 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0006 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
447,14 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/23/0440 |
zemný plyn vyúčtovanie 122023 ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 223,29 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/008 |
Objednávame si u Vás filter do kávovaru MOMENTO - 1 ks |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
30,00 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/006 |
Objednávame si u Vás odbornú prípravu na obsluhu tlakového zariadenia |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
200,00 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/007 |
Objednávame si u Vás ubytovanie v termíne 25.1.-27.1.2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hotel Uno Prague |
26439310 |
|
400,00 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/23/0437 |
kopírovanie 10-12/2023 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
164,80 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/23/0434 |
mobilný telefón 12/2023 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
55,10 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/23/0439 |
zemný plyn vyúčtovanie 2023 byt P. Horova |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,38 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/23/0436 |
elektrina byt P. Horova 12/2023 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
57,82 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/23/0435 |
elektrina 12/2023 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 732,04 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/23/0115 |
zemný plyn 12/2023 PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
540,32 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/23/0438 |
zemný plyn vyúčtovanie 2023 byt Višňova |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-242,48 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0005 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
577,12 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0008 |
SPIN rozsah služby č. 1 za 1. štvrťrok 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0004 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
669,37 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0007 |
propagácia školy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Marián Harčar - ENVIROPRINT |
43300596 |
|
50,40 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
