| 2024/178 |
Objednávame si u Vás reklamnú kampaň CLV v mesiaci december |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
euroAWK, spol. s r. o. |
35808683 |
|
1 176,00 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/177 |
Objednávame si u Vás tyčový mixér - max. kapacita 200 L |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
900,00 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0428 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
58,80 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0434 |
pracovné odevy upratovačky SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
134,41 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0433 |
splátka mobilného telefónu, mobilný telefón 11/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
59,71 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0435 |
office 365 pre zamestnancov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
160,00 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0429 |
internet - VBA prístup 11/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0431 |
telekomunikačné služby 11/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
41,05 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0442 |
Celoštátna súťaž OA |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
546,48 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0169 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
583,70 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0427 |
prenájom ľadovej plochy SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
1,10 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0443 |
spotrebný materiál ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
30,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0447 |
maturity |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
289,05 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/176a |
objednávame si u Vás časovač s lunárnym kalendárom s príslušenstvom |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Elnap s. r. o. |
53069196 |
|
970,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0168 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
479,05 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0432 |
pracovná zdravotná služba 11/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0426 |
havarijný stav - výťah |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
8 994,03 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0436 |
materiál maturita SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
456,00 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0167 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
398,05 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0425 |
zemný plyn byt P. Horova 12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
