| DFT/24/0035 |
|
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20 092,81 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0036 |
internet 02/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0020 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
313,63 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0031 |
internet - VBA prístup 01/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0030 |
telekomunikačné služby 01/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
46,81 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0029 |
kopírovanie 01/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
84,78 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0027 |
servis program ŠJ 02/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0032 |
mobilný telefón 01/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
60,21 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0028 |
čistenie rohoží |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
69,48 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0019 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
729,95 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0033 |
výkon zodp.osoby-ochrana osob.údajov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
58,80 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 5/2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
Iné |
46,00 € |
06.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0015 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Pavol Pagurko |
14277611 |
|
3 237,57 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0018 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
247,50 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0025 |
členský poplatok na rok 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/018 |
Objednávame si u Vás prenájom reklamných panelov-CITILIGHT v termíne 13.02.2024-11.3.2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
euroAWK, spol. s r. o. |
35808683 |
|
500,00 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0039 |
zemný plyn ŠJ 02/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
336,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0038 |
zemný plyn byt P. Horova 02/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0017 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
180,78 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0026 |
pracovná zdravotná služba 01/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
