| DFT/24/0075 |
zemný plyn 02/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 205,36 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0071 |
poistenie vyýet žiaci |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
85,73 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0082 |
internet 03/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 17/2024 |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stredná odborná škola dopravná |
17078440 |
Iné |
0,00 € |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
08.03.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/24/0070 |
seminár |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
27,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0080 |
mobilný telefón 02/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
55,60 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0073 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
36,19 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0084 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
140,28 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/037 |
Objednávame si u Vás školenie zamestnancov 26.08.2024 - 9.00 - 15.00 hod. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PaedDr. Marek Kmeť - EDUCON |
44974281 |
|
650,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 15/2024 |
Cestovanie - Sloboda - Krátkodobé cestovné poistenie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
49240480 |
Iné |
85,73 € |
07.03.2024 |
18.03.2024 |
19.03.2024 |
07.03.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 16/2024 |
Darovacia zmluva - Finančný dar |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Nikola Tomanová |
|
Iné |
85,73 € |
07.03.2024 |
08.03.2024 |
20.03.2024 |
07.03.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0036 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
816,01 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0037 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
325,51 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0077 |
pracovná zdravotná služba 02/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0015 |
splátka nájmu kopírovacieho stroja PČ 17.03.-16.06.2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
417,08 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0078 |
internet - VBA prístup 02/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0079 |
telekomunikačné služby 02/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
41,93 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0066 |
zájazd žiaci |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. |
47550783 |
|
6 258,00 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0081 |
kancelárske potreby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
71,62 € |
06.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0076 |
čistenie rohoží |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
84,10 € |
06.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
