| DFT/24/0092 |
propagácia školy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
euroAWK, spol. s r. o. |
35808683 |
|
1 152,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/042 |
Objednávame si u Vás darčekové poukážky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Panta Rhei,s.r.o. |
31443923 |
|
750,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/039 |
Objednávame si u Vás Spotrebný materiál a dekoratívne predmety - podnikateľská činnosť
|
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Eva Lörincová - KASTEX |
41546288 |
|
200,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/040 |
Objednávame si u Vás Porada riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďov. pôsobnosti PSK v termíne 04.-05.04.2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
120,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/041 |
Objednávame si u Vás vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing.Peter Toronský- VIPE |
10778250 |
|
100,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0040 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
394,70 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 20/2024 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2024 - potravinový automat (odberateľská zmluva) |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
Nájmy a prenájmy |
595,20 € |
18.03.2024 |
05.04.2024 |
|
04.04.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/24/0093 |
kartičky pre zamestnancov 3/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
259,00 € |
16.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 18/2024 |
Individuálne cestovné postenie uzatvorené na diaľku - č. PZ 56897929 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
7,50 € |
15.03.2024 |
18.03.2024 |
19.03.2024 |
15.03.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/24/0094 |
cestovné poistenie - zahraničie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
7,50 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0096 |
seminár |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
27,00 € |
15.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0087 |
elektrina byt P. Horova 02/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
34,93 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0086 |
elektrina ŠJ 02/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,14 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0085 |
elektrina Š 02/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 138,42 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0039 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
430,40 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 22/2024 |
Zmluva o poskytovaní ubytovania odídencovi (Tetiana + Timofii B.) - 2 zmluvy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Odídenci z UA |
|
Iné |
0,00 € |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
31.03.2024 |
05.04.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2024/038 |
Objednávame si u Vás školenie: Prehľad povinnosti obcí a škôl v oblasti Zverejňovania - CRZ, webové sídlo, CUET a vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
27,00 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0088 |
výpožička auta |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
102,48 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0074 |
vývoz kuchynského odpadu 02/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,80 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0038 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
83,01 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
