| DFT/24/0441 |
oprava bytu Višňová 10 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
300,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0440 |
oprava bytu Višňová 10 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Companymf s. r. o. |
55715583 |
|
32 115,89 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0451 |
vývoz kuchynského odpadu 11/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
40,80 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0444 |
spotrebný materiál ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
410,28 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0445 |
spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
695,16 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0100 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
637,85 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0455 |
propagácia školy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
euroAWK, spol. s r. o. |
35808683 |
|
1 176,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0459 |
ISIC karty pre žiakov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
30,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0448 |
Celoštátna súťaž OA |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
35,00 € |
10.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0446 |
celoslovenská súťaž OA |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
193,99 € |
10.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 65/2024 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150933004_2025-2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
10.12.2024 |
|
31.12.2026 |
10.01.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0170 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
181,50 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0171 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
287,43 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0439 |
spotrebný materiál |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
199,92 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0099 |
splátka nájmu kopírovacieho stroja PČ 17.12.-16.03.2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
417,08 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0438 |
kopírovanie 11/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
117,26 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0437 |
kartičky pre zamestnancov 12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
217,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0450 |
servis program ŠJ 12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0461 |
krúžky SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
18,00 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0465 |
internet 01/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
