| DFJ/24/0057 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
108,63 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0136 |
nové verzie MAGMA 2.štvrťrok 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0120 |
zemný plyn vyúčtovanie 032024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 061,87 € |
10.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0114 |
projektová dokumentácia |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
300,00 € |
10.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0056 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 051,88 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0115 |
vývoz kuchynského odpadu 03/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
40,80 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0119 |
internet 04/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0054 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
182,52 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0055 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
247,50 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0116 |
mobilný telefón 03/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,60 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0117 |
internet - VBA prístup 03/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0118 |
telekomunikačné služby 03/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
42,53 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/053 |
Objednávame si u Vás pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v termíne 16.4.-17.4.2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/054 |
Objednávame si u Vás propagačné materiály |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
780,00 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/2024 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu - Podpora udržania pracovných návykov (PUPN 2) |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
30,00 € |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
31.12.2024 |
10.04.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/24/0105 |
Dejepisná súťaž |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
237,98 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0106 |
Dejepisná súťaž |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
61,99 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0113 |
poistenie občanov z ÚPSVaR |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP |
31595545 |
|
30,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0104 |
servis program ŠJ 04/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0108 |
pranie rohoží |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
69,48 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
