| DFT/24/0146 |
čistiace prostriedky ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
486,48 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0160 |
zemný plyn ŠJ 05/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
67,00 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0180 |
elektrina byt Višňová 05/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,00 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0073 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
642,06 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0148 |
pranie rohoží |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
70,08 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0144 |
služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
30,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0072 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Pavol Pagurko |
14277611 |
|
2 545,27 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0145 |
propagačné predmety |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
636,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0068 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
1 708,18 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0070 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
159,07 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0069 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 580,47 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0142 |
propagácia školy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
JF Property group s.r.o. |
46124187 |
|
200,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0071 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
150,96 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/064 |
Objednávame si u Vás ovocné šťavy pre potreby školskej jedálne |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
300,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/065 |
Objednávame si u Vás reklamné služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Presov Hockey a.s. |
53559347 |
|
650,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0141 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
233,30 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 31/2023/1 |
Dodatok č. 01/2024 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5150933004 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Iné |
0,00 € |
26.04.2024 |
|
31.12.2024 |
29.04.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0066 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
162,31 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0067 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
24,89 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0030 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Pavol Pagurko |
14277611 |
|
90,85 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
