| DFP/24/0035 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
24,99 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0039 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
21,08 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0161 |
zemný plyn vyúčtovanie 042024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 012,77 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0078 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0077 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
419,17 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0076 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
147,96 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0155 |
kartičky pre zamestnancov 5/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
175,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/070 |
Objednávame si u Vás členský príspevok na rok 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0036 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Pavol Pagurko |
14277611 |
|
40,80 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0038 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Pavol Pagurko |
14277611 |
|
28,60 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0159 |
servis program ŠJ 05/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0075 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
345,10 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0149 |
propagačné predmety |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
298,13 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0156 |
meranie spotreby paliva |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
382,80 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/067 |
Objednávame si u Vás prenájom 9 miestneho auta v termíne od 8.5.2024 do 09.5.2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martin Korinko - DAJANA |
37532456 |
|
120,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/069 |
Objednávame si u Vás školské tlačivá pre školský rok 2024/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
300,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/068 |
Objednávame si u Vás školské tlačivá pre ŠI na školský rok 2024/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
400,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/066 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov vrátane zabezpečenia ostatných služieb |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
OPP - DEVELOPMENT s.r.o. |
36471488 |
|
385,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0147 |
kancelárske potreby ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
301,45 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0074 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
349,92 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
