| DFT/24/0175 |
DrHM ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FarmEko, spol. s r.o. |
36479870 |
|
190,98 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0082 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
71,04 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/076 |
Objednávame si u Vás vzdelávacie podujatie Špecifiká pracovnoprávnej a ekonomickej dokumentácie školy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
65,00 € |
20.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0085 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
29,75 € |
20.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/078 |
Objednávame si u Vás servis a údržba áut Mitsubishi ASX a Škoda Fabia |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
230,00 € |
20.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0043 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
16,63 € |
18.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0176 |
edukačné poblikácie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MP Academy s. r. o. |
55620370 |
|
130,90 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0174 |
členský príspevok 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0041 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Pavol Pagurko |
14277611 |
|
24,15 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0042 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
5,43 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/075 |
Objednávame si u Vás umývací prostriedok ECOSOL POWER(4x4kg) |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
320,00 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0171 |
prístup do počítačovej siete SANET |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0080 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
442,99 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0170 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
164,30 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0173 |
služby ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ZOBOR RENT s.r.o. |
50701673 |
|
120,00 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0172 |
certifikát - skužby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
International Education Society Ltd. |
26943948 |
|
480,00 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/073 |
Objednávame si u Vás pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
320,00 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/074 |
Objednávame si u Vás Inteligentné meranie-byt Višňová 10 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Východodoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
|
150,00 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0034 |
vyúčtovanie elektrina PČ 04/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
105,18 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0163 |
vyúčtovanie elektrina byt P. Horova 04/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,29 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
