| DFT/24/0199 |
servis program ŠJ 06/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0193 |
kopírovanie 05/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
127,70 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0195 |
telekomunikačné služby 05/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
50,99 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0196 |
internet - VBA prístup 05/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0215 |
havarijný stav kúrenia na ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Alfréd Rusňák - PLYNAS |
31289011 |
|
1 742,40 € |
05.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0192 |
zemný plyn byt P. Horova 06/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0094 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
234,23 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/082 |
Objednávame si u Vás Protokol o vyradení majetku |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MATIS ELEKTRO, s.r.o. |
44645708 |
|
300,00 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/083 |
Objednávame si u Vás posúdenie spôsobilosti majetku a v prípade nepoužiteľnosti majetku jeho demontáž |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
300,00 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0200 |
revízia elektriny byt Višňova |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MATIS ELEKTRO, s.r.o. |
44645708 |
|
114,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0189 |
zemný plyn ŠJ 06/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
28,00 € |
01.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0091 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
1 314,57 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0090 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
47,55 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0092 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Pavol Pagurko |
14277611 |
|
1 982,87 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0093 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 275,51 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0191 |
školské potreby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
734,50 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0089 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
116,70 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0190 |
čistenie rohoží |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
28,03 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 34/2024 |
Zmluva o spolupráci- Zahraničná odborná prax |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ALGOOS CONSULTING S.R.L. |
45430768 |
Iné |
1 500,00 € |
30.05.2024 |
|
30.09.2024 |
19.08.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0087 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
233,82 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
