| DFT/24/0206 |
servisné služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
150,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0203 |
vývoz kuchynského odpadu 05/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
58,80 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0208 |
vyúčtovanie - elektriny byt Višňová 05/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-16,62 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0201 |
protokol o vyradení majetku ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MATIS ELEKTRO, s.r.o. |
44645708 |
|
234,00 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0101 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
281,93 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0204 |
internet 06/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0097 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,11 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0198 |
kartičky pre zamestnancov 6/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
175,00 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/085 |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierske služby na byt Višňová 10, Prešov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
|
4 000,00 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0050 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
63,85 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0048 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Pavol Pagurko |
14277611 |
|
114,60 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0049 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
53,30 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0044 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
68,39 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0197 |
mobilný telefón 05/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
55,92 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/084 |
Objednávame si u Vás aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov v termíne 18.6.-19.6.2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lector One s.r.o. |
46712747 |
|
390,00 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0095 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
280,08 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0096 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
415,88 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0194 |
pracovná zdravotná služba 05/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0046 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
84,27 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0045 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Pavol Pagurko |
14277611 |
|
83,25 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
