| DFT/24/0463 |
vyúčtovanie zemný plyn 11/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 872,64 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0467 |
vyúčtovanie - elektriny byt P. Horova 11/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,57 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 64/2024 |
RÁMCOVÁ ZMLUVA na dodávku tovaru a služieb – „Inštalácia a úprava kamerového systému ” |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
Iné |
5 751,72 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
19.12.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/24/0469 |
elektroinštalačné práce ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
D-J service, s. r. o. |
47470810 |
|
400,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0102 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Eva Lörincová - KASTEX |
41546288 |
|
106,40 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/187 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál pre PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Eva Lörincová - KASTEX |
41546288 |
|
110,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/186 |
Objednávame si u Vás dodávku náhradných dielov do tlačiarní, profilaktiku tlačiarní + servisné práce |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ján Kundrík-ReCiD |
32934386 |
|
600,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0471 |
ISIC karty pre žiakov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
169,00 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/179 |
objednávame si u Vás IT doplnky a spotrebný tovar - krúžková činnosť |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
600,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0174 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
423,89 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0462 |
poistenie auto na rok 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
180,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0453 |
revízia elektriny rok 2024 ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ALEXANDERS, s.r.o. |
44670508 |
|
2 000,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0460 |
systémová podpora MAGMA IV. štvrťrok 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/181 |
Objednávame si u Vás zhotovenie tlačovín - učebných pomôcok |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Marián Harčar - ENVIROPRINT |
43300596 |
|
720,00 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0454 |
čistenie rohoží |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
89,86 € |
14.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/182 |
Objednávame si u Vás poradenské a softwarové služby. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
60,00 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0173 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
63,26 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0179 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Pavol Pagurko |
14277611 |
|
1 865,10 € |
12.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0172 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
869,22 € |
11.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 63/2024 |
RÁMCOVÁ ZMLUVA na dodávku tovaru a služieb – „Monitorovací, dochádzkový systém a telefónna ústredňa” |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9 000,00 € |
11.12.2024 |
|
31.12.2025 |
17.12.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
