| DFT/24/0233 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
68,20 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 31/2024 |
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky |
30416094 |
Iné |
0,00 € |
01.07.2024 |
|
31.08.2024 |
15.07.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2024/107 |
Objednávame si u Vás reguláciu živočíšnych škodcov – deratizácia a dezinsekcia priestorov školského internátu |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Alexander Šarišský - RATOKILL - DDD |
30238102 |
|
400,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0219 |
elektrina byt Višňová 06/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,00 € |
30.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0221 |
odborná literatúra na rok 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
124,00 € |
28.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0112 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
1 496,80 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0110 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
269,38 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0111 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 547,59 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0109 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
105,44 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0216 |
čistenie rohoží |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
28,03 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0218 |
propagácia školy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Petit Press, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
|
126,00 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0217 |
spotrebný materiál |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
40,00 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0230 |
revízia elektr.požiar.signalizácie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
D+K Alarm s.r.o. |
36459411 |
|
42,60 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/106 |
Objednávame si u Vás servis a služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
150,00 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0106 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
205,89 € |
24.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0214 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
243,70 € |
24.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0107 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
71,49 € |
24.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/100 |
Objednávame si u Vás tlačenú fóliu+polep |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
220,00 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30/2024 |
Darovacia zmluva - Finančný dar |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Rodičovské združenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
|
Iné |
590,00 € |
24.06.2024 |
|
17.07.2024 |
15.07.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0104 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
517,56 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
