| DFT/24/0232 |
pracovná zdravotná služba 06/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0235 |
servis program ŠJ 07/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0227 |
zemný plyn ŠJ 06/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,00 € |
04.07.2024 |
|
|
28.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0224 |
krúžková činnosť |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
1 000,00 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0063 |
BOZP+CO za II. Q 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Miroslav Špak-MIJAMI |
43021859 |
|
468,00 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0231 |
kopírovanie 04-06/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
215,80 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0228 |
zemný plyn byt Višňová 07-09/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,00 € |
03.07.2024 |
|
|
28.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0229 |
zemný plyn byt P. Horova 07/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
03.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0222 |
učebné pomôcky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
154,50 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0226 |
služba |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
215,04 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/102 |
Objednávame si u Vás reguláciu živočíšnych škodcov – deratizácia a dezinsekcia priestorov školského internátu |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Alexander Šarišský - RATOKILL - DDD |
30238102 |
|
600,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/103 |
Objednávame si u Vás údržbu a servis elektroinštalácie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
D-J service, s. r. o. |
47470810 |
|
500,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/105 |
Objednávame si u Vás ISIC karty pre žiakov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
1 500,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/104 |
Objednávame si u Vás údržbu a servis elektroinštalácie na ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
D-J service, s. r. o. |
47470810 |
|
500,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/101 |
Objednávame si u Vás reguláciu živočíšnych škodcov – deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Alexander Šarišský - RATOKILL - DDD |
30238102 |
|
600,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0108 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Pavol Pagurko |
14277611 |
|
2 100,65 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0220 |
drobný materiál ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
299,53 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0223 |
oprava servra |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
128,40 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0062 |
splátka nájmu kopírovacieho stroja PČ 17.06.-16.09.2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
417,08 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0225 |
krúžková činnosť |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
36507881 |
|
306,60 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
