| DFT/24/0249 |
vyúčtovanie elektrina 06/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 814,90 € |
12.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0250 |
vyúčtovanie - elektriny byt P. Horova 06/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,64 € |
12.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 29/2024 |
Zmluva o nájme bytu -byt P. Horova č.13,PO |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Anna Pnevska |
|
Nájmy a prenájmy |
450,00 € |
12.07.2024 |
|
30.06.2025 |
15.07.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/24/0248 |
internet 07/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0246 |
telekomunikačné služby 06/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
41,21 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0247 |
internet - VBA prístup 06/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0251 |
vyúčtovanie - elektriny byt Višňova 06/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
12.07.2024 |
|
|
28.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0241 |
vyúčtovanie zemný plyn 06/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 627,91 € |
10.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0237 |
výkon zodp.osoby-ochrana osob.údajov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
58,80 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0239 |
SPIN rozsah služby č. 1 za 3. štvrťrok 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0238 |
oprava auta |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
250,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0236 |
kopírovanie 06/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
66,89 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0240 |
systémová podpora MAGMA II. Q 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0242 |
vývoz kuchynského odpadu 06/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
40,80 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0243 |
čistiace prostriedky ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
101,06 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0244 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
241,22 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0245 |
čistiace prostriedky Š |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
14,70 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0064 |
pranie a žehlenie PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
118,05 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0234 |
školenie PZ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lector One s.r.o. |
46712747 |
|
390,00 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0255 |
prenájom priestorov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
590,00 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
