| DFT/24/0272 |
vyúčtovanie zemný plyn 07/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 447,34 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0280 |
vývoz kuchynského odpadu 07/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
10,20 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0270 |
mobilný telefón 07/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
59,27 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0279 |
servis program ŠJ 08/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0268 |
telekomunikačné služby 07/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
39,14 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0269 |
internet - VBA prístup 07/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0277 |
štítky na učebnice |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
C E I T Centrum eko-informácií a terminológie, spol. s r.o. |
31318851 |
|
390,00 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0282 |
zemný plyn ŠJ 08/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,00 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0281 |
čistenie podláh strojom |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Patrik Hukel |
50680358 |
|
600,00 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0264 |
výkon zodp.osoby-ochrana osob.údajov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
58,80 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/117 |
Objednávame si u Vás upgrade sW dochádzkový systém + servis a aktualizácia databázy žiakov na nový šk. rok 2024/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
400,00 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 28/2024 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov-telocvičňa |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Gymnathlon Slovensko |
54405181 |
Nájmy a prenájmy |
47,83 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 28/2024 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov-telocvičňa |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Gymnathlon Slovensko |
54405181 |
Nájmy a prenájmy |
47,83 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/24/0265 |
zemný plyn byt P. Horova 08/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0263 |
pracovná zdravotná služba 07/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0313 |
zemný plyn byt P. Horova 07/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6,61 € |
02.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/115 |
Objednávame si u Vás aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ASC Applied Software Consulting, s.r.o. |
31361161 |
|
659,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/116 |
Objednávame si u Vás program Proflib Učebnice-licencia, návrh a potlač štítkov s čiarovými kódmi 10000 ks |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
C E I T Centrum eko-informácií a terminológie, spol. s r.o. |
31318851 |
|
390,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/118 |
Objednávame si u Vás ISIC katry pre žiakov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 200,00 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0260 |
čistenie podláh strojom |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Patrik Hukel |
50680358 |
|
775,00 € |
26.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
