| DFJ/24/0176 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
57,85 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0477 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
336,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0106 |
pranie a žehlenie PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
85,90 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/194 |
Objednávame si u Vás výmenu izolačných stien, servis a služby na okennom krídle |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Peter DŽUBAKOVSKÝ - Oknoštýl |
35373351 |
|
1 080,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/195 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
360,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/196 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál-krúžková činnosť |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
210,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/197 |
Objednávame si u Vás servisné služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
30,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/198 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál - výdajné obaly |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
1 180,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/180 |
objednávame si u Vás kávovar v počte 2KS |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
700,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/183 |
Objednávame si u Vás gastrozariadenia do školskej jedálne |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
7 791,60 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/184 |
Objednávame si u Vás výpočtovú techniku v zmysle zákazky VO “ Výpočtová technika - Spojená škola, Masarykova 24, Prešov”. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
3 318,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/185 |
Objednávame si u Vás bagety pre potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
99,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0456 |
poistenie auto na rok 2025 úrazové |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
75,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0457 |
poistenie auto na rok 2025 havarijné |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
226,08 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0452 |
vyúčtovanie elektriny 11/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 524,97 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0458 |
mixér tyčový ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
894,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0466 |
stavebný dozor - presak spodnej vody vo výťah. šachte |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DAFEM s. r. o. |
56052154 |
|
180,00 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0464 |
elektrina byt Višňová 11/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,37 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0468 |
elektroinštalačné práce ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
D-J service, s. r. o. |
47470810 |
|
407,50 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0175 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
162,28 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
