| DFT/24/0322 |
ISIC karty pre žiakov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
11,00 € |
18.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0325 |
poistenie majetku 4.Q 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
643,03 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0120 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
457,02 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0075 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
NORMA Jozef Muľ |
31291295 |
|
260,54 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/149 |
Objednávame si u Vás bezkontaktné žetóny JIS- 100 ks |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
JIS-SK, s.r.o. |
45687951 |
|
500,00 € |
17.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0349 |
dochádzkový systém ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
400,00 € |
17.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0316 |
vyúčtovanie elektrina 08/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 093,48 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0318 |
vyúčtovanie - elektriny byt P. Horova 08/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,68 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0314 |
diagnostika váhy ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
41906063 |
|
30,00 € |
16.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0319 |
DrHM ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Peter Kolesár - KOPS |
11966041 |
|
191,40 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0320 |
DrHM |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Správca VŠEMvs, s. r. o. |
44932936 |
|
6 240,00 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 47/2024 |
Darovacia zmluva- finančný dar na zhotovenie učebných pomôcok a väzba triednych kníh za šk. rok 2023/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Rodičovské združenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
|
Iné |
431,70 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/24/0317 |
vyúčtovanie - elektriny byt Višňova 08/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,76 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/148 |
Objednávame si u Vás materiálno spotrebné normy-revízia 2024, 3 lamino zväzky so šanónmi |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jedálne.sk, s. r. o. |
53064275 |
|
170,50 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0119 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
415,37 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0118 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
595,16 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0117 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
320,94 € |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0323 |
spotrebný materiál |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
NORMA Jozef Muľ |
31291295 |
|
412,92 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0116 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
257,71 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0302 |
kartičky pre zamestnancov 9/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
175,00 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
