| DFJ/24/0125 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
384,68 € |
26.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0333 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
169,10 € |
26.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFK/24/0002 |
vypracovanie projektovej dokumentácie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
i2f, s.r.o. |
47088613 |
|
87 660,00 € |
26.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0329 |
prieskum trhu - oprava bytu |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
500,00 € |
25.09.2024 |
|
|
29.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0330 |
čipy ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
JIS-SK, s.r.o. |
45687951 |
|
500,00 € |
25.09.2024 |
|
|
29.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0124 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 331,38 € |
24.09.2024 |
|
|
29.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0334 |
revízia elektr.požiar.signalizácie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
D+K Alarm s.r.o. |
36459411 |
|
42,60 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/152 |
Objednávame si u Vás konzultácie v programe Magma pri úprave výplatnej pásky - pohľadávka vyplývajúca zo škodovej komisie-prečerpaná dovolenka |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
120,00 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/153 |
Objednávame si u Vás realizáciu zákazky malého rozsahu - prieskum trhu na zhotoviteľa stavebných prác v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky "Oprava bytu".
|
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
300,00 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0328 |
čistenie rohoží |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
7,01 € |
20.09.2024 |
|
|
29.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0123 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
52,73 € |
20.09.2024 |
|
|
29.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/151 |
Objednávame si u Vás právne služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o. |
51913984 |
|
600,00 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0076 |
vyúčtovanie elektrina 08/2024 PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
69,82 € |
19.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0326 |
servis okien na ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Peter DŽUBAKOVSKÝ - Oknoštýl |
35373351 |
|
396,00 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0327 |
normy pre ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jedálne.sk, s. r. o. |
53064275 |
|
170,50 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0122 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
302,50 € |
19.09.2024 |
|
|
29.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0121 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
2 047,41 € |
19.09.2024 |
|
|
29.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/150 |
Objednávame si u Vás školenie : Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní a zákon o strategických investíciách-účinná od 1.8.2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
27,00 € |
19.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0324 |
vyúčtovanie zemný plyn 08/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 532,66 € |
18.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0321 |
spotrebný materiál |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Marián Harčar - ENVIROPRINT |
43300596 |
|
431,70 € |
18.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
