| DFT/24/0348 |
SPIN rozsah služby č. 1 za 4. štvrťrok 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0338 |
posudok šiace stroje |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MATIS ELEKTRO, s.r.o. |
44645708 |
|
591,60 € |
02.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0132 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
392,70 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0347 |
webinár |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
27,00 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0339 |
zemný plyn byt P. Horova 10/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
02.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0340 |
zemný plyn byt Višňová 10-12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,00 € |
02.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0341 |
zemný plyn ŠJ 10/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,00 € |
02.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0337 |
edukačné publikácie - učebnice |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GLOSSA Igor Treťjakov |
33951802 |
|
6 035,00 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0131 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Pavol Pagurko |
14277611 |
|
3 371,43 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0343 |
oprava počítačov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
291,20 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0345 |
BOZP+CO za III. Q 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Miroslav Špak-MIJAMI |
43021859 |
|
468,00 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0128 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
2 019,77 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0127 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
659,63 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0129 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 843,75 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0130 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 134,07 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 53/2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb 2024/10-02-služby týkajúce sa spravovania Microsoft Office365 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4,00 € |
30.09.2024 |
|
31.01.2025 |
29.10.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0126 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
300,30 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0332 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
561,02 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0335 |
právnické služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o. |
51913984 |
|
572,88 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0336 |
čistiace prostriedky ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
271,80 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
