| DFT/24/0363 |
telekomunikačné služby 09/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
47,99 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0357 |
telefóna ústredňa - havária |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
240,00 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0352 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
311,80 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0358 |
mobilný telefón 09/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,34 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0353 |
servis program ŠJ 10/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/157 |
Objednávame si u Vás predplatné na rok 2025 - online časopis Manažment školy, prístup na portál Direktor |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
186,00 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0364 |
internet - VBA prístup 09/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 51/2024 |
Darovacia zmluva - Finančný dar na úrazové poistenie žiakov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Rodičovské združenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
|
Iné |
335,16 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2024/155 |
Objednávame si u Vás kapsule do kávovaru pre podnikateľskú činnosť – 300 ks |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
200,00 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/154 |
Objednávame si u Vás výkon činnosti stavebného dozora na predmet zákazky "Oprava bytu" |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ORIM -TENDER, s.r.o. |
44689454 |
|
300,00 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0354 |
spracovanie výkazu FIN-504 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0355 |
konzultácie MAGMA |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
120,00 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0356 |
kopírovanie 07-09/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
25,94 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0133 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
737,69 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0346 |
systémová podpora MAGMA III. Q 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0134 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
140,51 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 50/2024 |
Zmluva o poskytnutí finnačného príspevku |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie |
31812414 |
Iné |
500,00 € |
03.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/24/0077 |
pranie a žehlenie PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
60,60 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0344 |
pracovná zdravotná služba 09/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0342 |
konzultácie MAGMA |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
120,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
