| DFT/24/0371 |
elektrina byt Višňová 09/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,76 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0080 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Pavol Pagurko |
14277611 |
|
106,75 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 52/2024 |
Zmluva o dielo - realizácia stavebných prác na predmet zákazky diela: "Oprava bytu" |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Companymf s.r.o. |
55715583 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
38 539,07 € |
11.10.2024 |
|
14.12.2024 |
14.10.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0137 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
41,33 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0081 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
75,85 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0082 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
46,89 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0365 |
kancelárske potreby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
223,69 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0367 |
kancelárske potreby ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
187,20 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0368 |
kartičky pre zamestnancov 10/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
266,00 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0135 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
302,50 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0136 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
840,60 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0362 |
kopírovanie 09/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
193,85 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0366 |
revízia komínov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Štec KOMIN SERVIS |
34651659 |
|
100,00 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0369 |
vývoz kuchynského odpadu 09/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,80 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFK/24/0003 |
stavebný dozor - debarierizácia |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DAFEM s. r. o. |
56052154 |
|
1 000,00 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0351 |
služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
300,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/156 |
Objednávame si u Vás ubytovanie v termíne 15.10.-16.10.2024 z dôvodu návštevy partnerskej školy v Kladne. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SPORT HOTEL SLETIšTě |
03268781 |
|
258,56 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0359 |
vyúčtovanie zemný plyn 09/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 906,63 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0361 |
výkon zodp.osoby-ochrana osob.údajov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0360 |
telefóna ústredňa - havária |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
350,00 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
