| DFT/24/0405 |
DrHM |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
67,80 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0380 |
úrazové poistenie žiakov 2024/25 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
332,10 € |
30.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 54/2024 |
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov - 118 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
332,10 € |
30.10.2024 |
|
30.06.2025 |
04.11.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/24/0087 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
990,00 € |
30.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0146 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
2 178,55 € |
29.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0145 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
321,45 € |
29.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0147 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 706,43 € |
29.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0141 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
44,29 € |
29.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0148 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fish Brokers s.r.o. |
36767522 |
|
684,00 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0144 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
833,80 € |
25.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0142 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
135,54 € |
25.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/163a |
Objednávame si u Vás ISIC karty pre žiakov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
500,00 € |
25.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0143 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
302,50 € |
24.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0379 |
pracovná porada riaditeľov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
24.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/163 |
Objednávame si u Vás losos atlantický kaliber - 30 kg |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fish Brokers s.r.o. |
36767522 |
|
684,00 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/2016/5 |
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 24/2016 o poskytnutí verejných služieb -predĺženie viazanosti |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,00 € |
23.10.2024 |
01.11.2024 |
31.10.2026 |
29.10.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0140 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
351,52 € |
22.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/162 |
Objednávame si u Vás propagačné materiály |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
990,00 € |
22.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0376 |
seminár |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
330,00 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0375 |
ISIC karty pre žiakov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
