| DFT/24/0495 |
BOZP+CO za IV. Q 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Miroslav Špak-MIJAMI |
43021859 |
|
468,00 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0488 |
|
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Elnap s. r. o. |
53069196 |
|
802,00 € |
23.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0492 |
poistenie majetku 1. Q 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
673,63 € |
23.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0491 |
služba |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
1 128,00 € |
23.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0486 |
servis PC |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
30,00 € |
23.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0107 |
služby PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
3 662,45 € |
23.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0105 |
čistiace prostriedky PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
721,94 € |
23.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0480 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
560,35 € |
23.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0485 |
čistiace prostriedky ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
863,29 € |
23.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0489 |
spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
1 173,58 € |
23.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0487 |
|
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Peter DŽUBAKOVSKÝ - Oknoštýl |
35373351 |
|
976,80 € |
23.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0490 |
krúžky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
206,15 € |
23.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0494 |
spotrebný materiál |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
355,20 € |
23.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0481 |
SŠ - krúžková činnosť |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
50,15 € |
20.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0472 |
SŠ krúžky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Mgr. Oliver Kovács |
56140282 |
|
400,00 € |
20.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0475 |
DHIM ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
7 791,60 € |
20.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0476 |
DHIM ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
700,00 € |
20.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0178 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 083,29 € |
20.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFSF/24/0004 |
sociálny fond |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FarmEko, spol. s r.o. |
36479870 |
|
990,00 € |
20.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0104 |
oprava kamerového systému PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
4 793,10 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
