| DFT/25/0202 |
vyúčtovanie elektrina Š, ŠJ, ŠI 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 602,05 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0095 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
286,82 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0094 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
60,90 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 18/2025 |
Darovacia zmluva- finančný dar - obstaranie SW ASC agenda |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Rodičovské združenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
|
Iné |
708,00 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/25/0097 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
389,81 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0203 |
poistenie majetku III.Q |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
673,65 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0204 |
vyúčtovanie - elektriny byt P. Horova - 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,21 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0205 |
vyúčtovanie elektriny 05/2025 byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0041 |
vyúčtovanie - elektriny apartmány - 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
44,61 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0206 |
support kamerový a dochádzkový systém ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
565,80 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0042 |
čistiace potreby PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
275,26 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0096 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
107,65 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/068 |
Objednávame si u Vás plošnú inzerciu v denníku Korzár dňa 20.6.2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
30,00 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0211 |
murárske práce byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Vokup k l i m s.r.o. |
36652121 |
|
30,00 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0209 |
oprava zariadenia - fóliovačka ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
51,66 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0207 |
čistiace potreby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
249,87 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0208 |
čistiace potreby ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
336,72 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0040 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
104,18 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/067 |
Objednávame si u Vás aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ASC Applied Software Consulting, s.r.o. |
31361161 |
|
708,00 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0200 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 213,83 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
