| DFT/25/0182 |
služby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Dopravný podnik mesta Prešov |
31718922 |
|
1,00 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0177 |
servisné práce SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
119,31 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0090 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 075,37 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0089 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
152,87 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0088 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
301,87 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0179 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
30,04 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0086 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
1 551,11 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0085 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
40,78 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0087 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 353,73 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0180 |
prenájom ľadovej plochy SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
2,50 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0174 |
právne služby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
JUDr. Martin Kirňak, advokát |
42078474 |
|
167,29 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0173 |
Spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
36396044 |
|
496,20 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0175 |
ubytovanie PC SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DHolding s.r.o. |
50300580 |
|
144,00 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/062 |
Objednávame si u Vás predplatné odborného mesačníka PaM-Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
172,00 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP/25/0037 |
služby - prenájom priestorov PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DT - SMART s.r.o. |
46777555 |
|
175,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0171 |
čistiace potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
818,23 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0172 |
čistiace potreby ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
1 117,61 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0038 |
čistiace potreby PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
692,12 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0083 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
205,05 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0084 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
473,49 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
