| DFT/25/0278 |
|
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DELŇA FOOD s.r.o. |
52449106 |
|
276,00 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0055 |
DrHM PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Wilsondo s. r. o. |
47429151 |
|
1 146,00 € |
14.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0276 |
pomocné práce za júl 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738409 |
|
1 040,00 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0054 |
vyúčtovanie - elektrina apartmány - 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,82 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0275 |
vyúčtovanie elektrina Š, ŠI, ŠJ - 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
897,72 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0273 |
vyúčtovanie elektriny 07/2025 byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0274 |
vyúčtovanie elektrina byt P. Horova 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,16 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0277 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
792,10 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/087 |
Objednávame si u Vás nábytok a pohovky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Wilsondo s. r. o. |
47429151 |
|
1 146,00 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0268 |
support kamerový a dochádzkový systém ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
270,60 € |
11.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 24/2025 |
Zmluva o spolupráci a spracúvaní osobných údajov - Preukaz žiaka alebo zamestnanca |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
Iné |
0,00 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2025/086 |
Objednávame si u Vás svietidlá a žiarovky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Alasans s.r.o. |
47539569 |
|
400,00 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0279 |
oprava strechy a fasády po víchrici - výmer |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
|
430,50 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0267 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 803,07 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0272 |
internet 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
07.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0270 |
mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
59,72 € |
07.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0271 |
servis program ŠJ 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0256 |
telekomunikačné služby 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
39,26 € |
07.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0269 |
internet - VBA prístup 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 23/2025 |
Rámcová kúpna zmluva č. 23/2025 na dodávku tovaru - „Náterové farby, maliarsky materiál“ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
36396044 |
Iné |
9 999,00 € |
06.08.2025 |
|
26.08.2027 |
26.08.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
