| DFT/25/0433 |
vyúčtovanie elektriny Š, ŠI, ŠJ 11/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 253,15 € |
12.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0085 |
vyúčtovanie elektriny PČ - apartmány 11/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
102,01 € |
12.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0080 |
DrHM PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FAST PLUS, spol. s.r.o. |
35712783 |
|
293,38 € |
10.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 40/2025 |
Individuálne cestovné postenie uzatvorené na diaľku |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
13,50 € |
08.12.2025 |
11.12.2025 |
12.12.2025 |
10.12.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/25/0429 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 11/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 902,63 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0176 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
259,35 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0177 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
730,07 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0178 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,61 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0179 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
553,75 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0414 |
vývoz kuchynského odpadu ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
52,95 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0180 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
726,54 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0076 |
kopírovanie 11/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
129,78 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0077 |
spotrebný materiál + DrHM PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
376,10 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0078 |
oprava zariadenia PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
377,61 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0079 |
spotrebný materiál PČ - umývací prostriedok |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
262,91 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0175 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
250,23 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0413 |
poistenie auto na rok 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
180,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0409 |
zemný plyn byt P. Horova 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0410 |
zemný plyn ŠJ 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
279,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0411 |
školenie - ÚZ v PO a RO ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
60,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
