Faktúra č. DFB/25/0211
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
- IČO: 52915654
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0211
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky podľa výberu
- Dátum doručenia: 18.12.2025
- Celková hodnota: 404,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 902025
- Dátum zverejnenia: 20.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902025 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa výberu | Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník | 52915654 | Ivan Čvaň | 35244127 | 404,47 € | 16.12.2025 | 20.12.2025 | Objednávka |