Faktúra č. DFB/22/0081

Obstarávateľ

Názov: Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
IČO: 52915654

Zmluvný partner

Názov: Team TENEX s.r.o.
IČO: 36040461
Adresa: Lieskovská cesta 1078/16, 960 01 ZVOLEN

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/22/0081
Popis fakturovaného plnenia: servis, pretesnenie a vyčistenie vyvíjača pary
Dátum doručenia: 09.06.2022
Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 15.06.2022
Poznámka: