Faktúra č. DFB/22/0072

Obstarávateľ

Názov: Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
IČO: 52915654

Zmluvný partner

Názov: Team TENEX s.r.o.
IČO: 36040461
Adresa: Lieskovská cesta 1078/16, 960 01 ZVOLEN

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/22/0072
Popis fakturovaného plnenia: žehlička COMEL, náhradný diel na JUKI, predlžovací kábel a zahnutá pinzetu so zúbkami
Dátum doručenia: 01.06.2022
Celková hodnota: 198,58 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 09.06.2022
Poznámka: