Faktúra č. DFB/22/0044
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
- IČO: 52915654
Zmluvný partner
- Názov: Peter Hriž EPRINT
- IČO: 40808823
- Adresa: 8. mája 492/9, 089 01 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0044
- Popis fakturovaného plnenia: tonery: /toner H85uX(K), toner HW1106A(K), toner H230X(K), toner Canon CEXV59(O)
- Dátum doručenia: 29.03.2022
- Celková hodnota: 175,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.03.2022
- Poznámka: