Faktúra č. DF3/23/0005
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
- IČO: 52915654
Zmluvný partner
- Názov: Kammel s. r. o.
- IČO: 53713419
- Adresa: Zemianske Lieskové 433, 913 05 Melčice-Lieskové
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF3/23/0005
- Popis fakturovaného plnenia: ľanové plátna /gold, black/ a drobná odevná príprava pre účely realizácie aktivít v rámci projektu Erasmus+KA2 2020-1-EL01-KA229-079167-3 - Reporters of cultural heritage without borders
- Dátum doručenia: 20.04.2023
- Celková hodnota: 140,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.04.2023
- Poznámka: