Faktúra č. DF3/22/0005
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
- IČO: 52915654
Zmluvný partner
- Názov: Kammel s. r. o.
- IČO: 53713419
- Adresa: Zemianske Lieskové 433, 913 05 Melčice-Lieskové
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF3/22/0005
- Popis fakturovaného plnenia: ľanové plátna / rôzne farby/
- Dátum doručenia: 22.04.2022
- Celková hodnota: 311,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.04.2022
- Poznámka: