Faktúra č. DF/24/0013

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/24/0013
Popis fakturovaného plnenia: stravovanie pre 9 účastníkov odbornej stáže v Českom Krumlove v čase od 17.03. 2024 do 29.03. 2024 v rámci AKREDITÁCIE, dohoda č. 2023-1-SK01-KA121-VET-000122821
Dátum doručenia: 02.04.2024
Celková hodnota: 1 857,60 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 06.04.2024
Poznámka: