Faktúra č. DF/24/0011

Obstarávateľ

Názov: Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
IČO: 52915654

Zmluvný partner

Názov: SUPŠ sv. Anežky České
IČO: 60084286
Adresa: Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/24/0011
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 02.04.2024
Celková hodnota: 245,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 06.04.2024
Poznámka: