Faktúra č. DF/22/0003

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/22/0003
Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie kultúrnej prípravy v Českom Krumlove pre 10 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 2020-1-SK01-KA102-078033– "Kniha, animácia, odev - symbióza nápadov v kreatívnom svete“ v čase od 15.05. do 27.05.2022
Dátum doručenia: 01.06.2022
Celková hodnota: 750,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.06.2022
Poznámka: