| DFB/22/0045 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 331,14 € |
30.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
kancelárske potreby podľa výberu z e-shopu |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,21 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
tonery: /toner H85uX(K), toner HW1106A(K), toner H230X(K), toner Canon CEXV59(O) |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Peter Hriž EPRINT |
40808823 |
|
175,00 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| 132022 |
Objednávame si u Vás tonery /toner H85uX(K), toner HW1106A(K), toner H230X(K), toner Canon CEXV59(O). |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Peter Hriž EPRINT |
40808823 |
|
175,00 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 122022 |
Objednávame si u Vás pohostenie formou švédskych stolov zo SF pre 20 zamestnancov školy pri príležitosti dňa učiteľov |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Vermex s.r.o |
36489247 |
|
200,00 € |
28.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 112022 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu z e-shopu |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,21 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 102022 |
Objednávame si u Vás cestovné lístky pre 9 osôb na trase Kysak-Praha-Český Krumlov. Termín 03.04.2022 a späť 08.04.2022 v rámci projektu ERASMUS+KA2 2020-1-SK01-KA229-078292_1 - Facing ARTS together |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
CK EUROTOUR, s.r.o. |
36485144 |
|
578,10 € |
21.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DF2/22/0001 |
Cestovné lístky pre 9 osôb na trase Kysak-Praha-Český Krumlov. Termín 03.04.2022 a späť 08.04.2022 v rámci projektu ERASMUS+KA2 2020-1-SK01-KA229-078292_1 - Facing ARTS together |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
CK EUROTOUR, s.r.o. |
36485144 |
|
578,10 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
oprava zásuvkového obvodu v učebni |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
99,07 € |
15.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
vodné a stočné 032022 |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
193,00 € |
14.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M227fdw (G3Q75A) |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
342,00 € |
09.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
odber el. energie - škola 022022 |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
292,01 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
telekomunikačné služby, VBA prístup |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,20 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
telekomunikačné služby - mobil, dáta |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,60 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
lyžiarsky odborný výcvik /28.02.-04.03.2022/ - Ski Pass na 5 dní pre 17 žiakov ŠUP SK |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Dalník, s.r.o. |
36446581 |
|
850,00 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
lyžiarsky výcvik /28.02.-04.03.2022 /stravovanie, ubytovanie/ 17 žiakov 1. ročníka ŠUP SK |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
M&J Slovakia, s.r.o. |
45842141 |
|
1 700,00 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DF3/22/0002 |
ubytovanie v hoteli Acropolis pre tri osoby v čase od 27/02-02/03/2022 v rámci projektu Erasmus+KA2, 2020-1-EL01-KA229-079167-3 „Reporters of cultural heritage without borders“ |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
MARIA BOUSKOU A.E., Acropolis View Hotel |
094045945 |
|
244,50 € |
03.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
služby zodpovednej osoby 03/2022 |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
odber el. energie - Klub mladých 032022 |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
47,00 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
