| DFB/22/0101 |
odber el. energie - Klub mladých 082022 |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
48,00 € |
28.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| 392022 |
Objednávame si u Vás koberec LYON s rozmermi 5,6 x 4 m |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
L.C. TRADE, s.r.o. |
31677657 |
|
368,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DF/22/0011 |
tlač výstupov projektu Erasmus+KA1 2020-1-SK01-KA102-078033– "Kniha, animácia, odev - symbióza nápadov v kreatívnom svete“ /I. turnus v Českom Krumlove/ - plagáty, roll up bannery, katalógy |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
362,32 € |
15.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DF/22/0012 |
tlač výstupov projektu Erasmus+KA1 2020-1-SK01-KA102-078033– "Kniha, animácia, odev - symbióza nápadov v kreatívnom svete“ /II. turnus v Ústí nad Orlicí/ - plagáty, roll up bannery, katalógy |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
878,63 € |
15.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| 382022 |
Objednávame si u Vás tlač výstupov projektu Erasmus+KA1 2020-1-SK01-KA102-078033– "Kniha, animácia, odev - symbióza nápadov v kreatívnom svete“ /I. turnus v Českom Krumlove/ - plagáty, roll up bannery, katalógy. |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
362,32 € |
14.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 372022 |
Objednávame si u Vás tlač výstupov projektu Erasmus+KA1 2020-1-SK01-KA102-078033– "Kniha, animácia, odev - symbióza nápadov v kreatívnom svete“ /II. turnus v Ústí nad Orlicí/ - plagáty, roll up bannery, katalógy. |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
878,63 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0100 |
vodné a stočné 062022 |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
218,00 € |
13.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
aktualizácia dokumentácie, školenie BOZP 01-06/2022 |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Jozef Choma |
43932045 |
|
200,00 € |
11.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
telekomunikačné služby - mobil, dáta |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,60 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
telekomunikačné služby, VBA prístup |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
platba za telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,98 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
servisné práce - rozsah služby č. 1 - 07-09/2022 |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
nové verzie Magma HCM - 3.štvrťrok 2022 |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
toner H85uX - 2 ks, toner H230X - 2 ks |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Peter Hriž EPRINT |
40808823 |
|
98,00 € |
07.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| 362022 |
Objednávame si u Vás tonery: toner H85uX - 2 ks, toner H230X - 2 ks. |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Peter Hriž EPRINT |
40808823 |
|
98,00 € |
06.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0092 |
oprava vodovodnej prípojky - prasknutie potrubia - Klub mladých |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
146,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
odber el. energie - Klub mladých 072022 |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
47,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
odber el. energie - škola 062022 |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
238,14 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
systémová podpora MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2022 |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
služby zodpovednej osoby 07/2022 |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
