Ing. Anton Ferenc -TOPO


Informácie
  • Názov: Ing. Anton Ferenc -TOPO
  • IČO: 32923244
  • Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/20/0108 Čistiace prostriedky, Čistiace prostriedky, Čistiace prostriedky Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 332,62 € 11.03.2020 29.04.2020 Faktúra
0035 Objednávame si u Vás dezinfekčné a čistiace prostriedky. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 14.05.2020 15.05.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0036 Objednávame si u Vás drátenky na parkety v počte 10 balení, pastu na parkety 350 g v počte 3 kusy. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 15.05.2020 16.05.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
DFB/20/0173 Dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 46,80 € 19.05.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB/20/0172 Dezinfekcia-Covid19 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 162,96 € 19.05.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB/20/0178 Drátenka a pasta na parkety Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 26,40 € 19.05.2020 26.05.2020 Faktúra
0039 Objednávame si u Vás zásobník na utierky v počte 2 ks a 1 krabicu utierok na ruky. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 28.05.2020 29.05.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
DFB/20/0193 Zásobník a krabica na utierky-Covid19 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 36,00 € 28.05.2020 06.06.2020 Faktúra
0051 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 15.06.2020 16.06.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
DFB/20/0213 Dezinfekčné prostriedky za 06/2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 181,10 € 16.06.2020 24.06.2020 Faktúra
DFB/20/0212 Dezinfekčné prostriedky-Covid19 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 105,00 € 16.06.2020 24.06.2020 Faktúra
0058 Objednávame si u Vás WC kefu v počte 18 ks, odpadkový kôš 10 l v počte 18 ks. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 23.06.2020 03.07.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0062 Objednávame si u Vás zásobník na utierky v počte 16 ks a 3 krabice utierok na ruky. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 02.07.2020 23.07.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
DFB/20/0254 WC kefy, odpadkové koše - internát Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 81,00 € 23.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB/20/0279 Zásobník a krabica na utierky-Covid19 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 176,88 € 18.08.2020 27.08.2020 Faktúra
0071 Objednávame si u Vás kúpeľňový záves s rozmermi výška 180 / šírka 200 v počte 16 kusov, mop plochý s vedrom v počte 18 kusov. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 20.08.2020 05.09.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
DFB/20/0306 Nákup čistiacich prostriedkov za 09/2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 226,27 € 03.09.2020 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0305 Plastové metly, vedrá, zmetáky Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 118,50 € 07.09.2020 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0304 Kúpeľňový záves,mopset Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 235,80 € 03.09.2020 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0299 Hygienické a dezinfekčné prostriedky-Covid19 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 154,08 € 03.09.2020 10.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »