Faktúra č. DFP/25/0006
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0006
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 03.03.2025
- Celková hodnota: 58,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 9/002-2025
- Dátum zverejnenia: 07.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/002-2025 | Kancelárske potreby. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 58,25 € | 27.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |